4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Data de Lançamento: 26/07/2017

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

1663/2017

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

01.00.04.122.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

5067/001-2017

2.872,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT

Vl.Total:

840,90

Un.:

Quantidade:

262,7800

3,20

2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - GABINETE

2.031,75

541,8000

3,75

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

116/006-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

117/006-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3752/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME

04.00.04.122.3.3.90.39.01

01.161.609/0001-05

5652/000-2017

490,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONFECÇAO DE FAIXA DE DIVULGAÇAO - DIVULGAÇÃO DA DISPENSA DE MULTA E JUROS DO IPTU -

COLOCAÇÃO DAS FAIXAS NA ENTRADA DO PAÇO MUNICIPAL E ESTACIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE UBS

CENTRO - FINANÇAS

Vl.Total:

490,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

245,00

Outros/Não Aplicável

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

04.00.04.122.3.3.90.39.01

215.917.248-05

8043/000-2017

300,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO - GABINETE

Vl.Total:

300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

300,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

05.00.15.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

117

323/005-2017

120,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. -

PUBLICAÇÃO ESTADUAL - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

120,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

24,0000

5,00

203/2015

Tomada de Preço Obras

RONE ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COM.

LTDA

05.00.15.451.4.4.90.51.02

07.412.218/0001-00

130

1567/001-2017

5.215,76

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO BAIRRO GUAVIRUVA - C/C

0492-8/29.301-6 BB - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

5.215,76

Un.:

Quantidade:

1,4000

3.737,02

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

07.00.15.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

149

114/006-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

07.00.15.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

149

114/007-2017

200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

0,1200

1.632,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

191

149/028-2017

155,64

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

155,64

Un.:

Quantidade:

1,0000

155,64

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

08.00.15.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

191

251/006-2017

400,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

08.00.15.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

191

252/006-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

1711/2017

Pregão Presencial

NETSHOP ELETRONICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -

09.00.04.122.3.3.90.30.01

06.344.224/0001-05

237

6632/000-2017

1.305,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Proteção do tronco do usuário, avental de segurança confeccionado em couro tipo raspa, com fechamento

lateral em tiras de couro e fivelas de metal para ajustes lateralmente e pescoço, conforme NBR 13335/01, com

passador no pescoço em tiras do mesmo material, medindo 120x60cm, avental em material sem emenda, cor

de couro, normas ISO 11611:2007. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - J

MARSEG - CA17604

Vl.Total:

325,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

32,50

2 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC,

forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal,

metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro,

utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a

norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER CA31111 - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

DESTA SECRETARIA NO USO DA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS BEM COMO NAS PODAS DE ÁRVORES

ENTRE OUTROS - DES. AGRÁRIO

980,00

20,0000

49,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

09.00.04.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

239

115/005-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

09.00.04.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

239

115/006-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

09.00.04.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

239

454/014-2017

1.336,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA

- DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

1.336,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.336,69

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

288

260/006-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

11.00.12.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

531

3511/016-2017

1.226,13

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.226,13

Un.:

Quantidade:

0,4900

2.498,25

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

11.00.12.244.3.3.90.39.01

00.000.000/0492-80

537

1899/005-2017

17,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO

FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

17,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

17,60

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.306.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

546

774/006-2017

216,14

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA ESCOLAR -EXERCÍCIO DE 2017 - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

216,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

216,14

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.361.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

566

770/006-2017

15.746,17

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

15.746,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

15.746,17

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.05

00.000.000/0492-80

584

2003/007-2017

70,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO

FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

70,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

70,40

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.05

00.000.000/0492-80

584

2003/008-2017

114,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO

FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

114,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

114,40

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

609

771/006-2017

1.024,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.024,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.024,30

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

609

773/012-2017

11.064,28

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

11.064,28

Un.:

Quantidade:

1,0000

11.064,28

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

13.00.08.244.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

714

271/005-2017

200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

0,1200

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

13.00.08.244.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

714

271/006-2017

200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

0,1200

1.632,00

162/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME

14.00.08.241.3.3.90.39.01

14.074.941/0001-84

721

1395/005-2017

3.300,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade

com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 -

DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA PEREIRA - 22/04 A 21/05/2017

- ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.300,00

Outros/Não Aplicável

APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

14.00.08.244.3.3.50.39.01

57.741.100/0001-96

737

6937/002-2017

1.236,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.236,25

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.236,25

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

739

6992/001-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

Outros/Não Aplicável

APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

15.00.08.243.3.3.50.39.03

57.741.100/0001-96

749

6938/002-2017

2.850,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 032/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.850,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.850,00

1663/2017

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

16.00.08.244.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

768

5069/001-2017

153,35

Vl. Unit.:

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - FUNSSOL

Vl.Total:

153,35

Un.:

Quantidade:

40,8900

3,75

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Outros/Não Aplicável

MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO224.500.838-39

16.00.08.244.3.3.90.39.01

14.851.347/0001-52

772

5659/000-2017

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE E PEDICURE -

FUNSSOL

Vl.Total:

1.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.000,00

Outros/Não Aplicável

LEOMARY DE ARAUJO CABELEREIRA LTDA-ME

16.00.08.244.3.3.90.39.01

00.707.683/0001-11

772

7565/000-2017

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES AUXILIAR DE CABELEIREIRO

- FUNSSOL

Vl.Total:

1.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.000,00

1663/2017

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

18.00.27.122.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

834

5068/001-2017

2.438,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT

Vl.Total:

1.795,50

Un.:

Quantidade:

478,8000

3,75

2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 27/03 A 30/04 - ESPORTES

642,73

207,3300

3,10

9217/2016

Pregão Presencial

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME

18.00.27.122.3.3.90.30.01

02.437.839/0001-17

834

6683/000-2017

1.631,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI E260A11L - PARA ATENDER A

SECRETARIA - ESPORTES

Vl.Total:

1.631,00

Un.:

Quantidade:

14,0000

116,50

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

18.00.27.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

837

79/005-2017

200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

0,1200

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

18.00.27.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

837

79/006-2017

200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

0,1200

1.632,00

Outros/Não Aplicável

RONE ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COM.

LTDA

218810102

07.412.218/0001-00

5397

420/000-2017

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 35 - 6411,76

Vl.Total:

67,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

67,32

REGISTRO, 27 de Julho de 2017.

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

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